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贵州省铜仁市工业和信息化局2019年度部门决算
发布时间:2020/8/21 11:37:22    来源:铜仁市工业和信息化局     作者:匿名

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一、贵州省铜仁市工业和信息化局概况

(一)、部门职能

(二)、单位构成机构设置

二、2019年度部门决算公开表(见附表)

(一)、收入支出决算总表

(二)、收入决算表

(三)、支出决算表

(四)、财政拨款收入支出决算总表

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)、收入支出决算总体情况说明

(二)、收入决算情况说明

(三)、支出决算情况说明

(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)、预算绩效情况说明

(十)、其他重要事项情况说明

四、名词解释

五、附件


一、贵州省铜仁市工业和信息化局概况

(一)部门职能

1、负责办理承担推进新型工业化的职责,拟订新型工业化发展战略和政策,研究并协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订并组织实施工业发展规划,推进产业结构调整和优化升级,推进高新技术与传统工业改造结合。

2、负责承担推进工业化与信息化融合发展的职责,协调建设中的重大问题;拟订工业化与信息化融合发展规划、计划和政策并组织实施;推动工业领域信息资源的开发、利用、共享及互联互通;指导协调工业企业信息化发展和信息化应用,运用新一代信息技术改造和提升传统产业。

3、负责拟订工业行业规划、计划和产业政策并组织实施,提出优化产业布局、结构的政策建议;起草有关规范性文件,拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施;组织开展工业、工业化和信息化融合的对外交流与合作。

4、负责监测分析工业经济运行态势并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

5、负责负责提出工业、工业化与信息化融合固定资产投资规模及方向(含利用外资和境外投资)、提出申报中央财政性建设资金安排的建议,按照规定权限审批、备案和核准固定资产投资项目;承担市级财政工业和信息化专项资金管理和安排工作,拟订年度计划并组织实施;按规定承担工业产业基金管理有关工作;承担工业、信息化企业固定资产投资减免税审核工作;指导工业和信息化领域投资项目机电设备招标工作。

6、拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、电子信息制造业等的规划、政策和标准并组织实施,组织开展国家、省、市重大技术攻关项目及有关国家科技重大专项,组织开展工业、信息化新产品、新技术鉴定工作;拟订市级财政技术创新资金年度计划并组织实施;指导行业技术创新和技术进步,推进产学研结合,促进科研成果产业化;承担企业技术中心、制造业创新中心和技术创新示范企业等技术创新体系培育工作。

7、负责工业行业管理;承担振兴装备制造业组织协调的职责,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新;推进工业领域生产性服务业的发展;参与军民两用技术成果推广、相互转化和产业化以及配合做好工业领域军民融合重大项目建设工作;负责盐业行业管理工作,指导协调烟草工业和专卖管理工作;承担原材料行业管理工作,提出全市重要矿产资源保障的政策措施,协调解决原材料工业生产要素的供应保障;指导行业质量管理和品牌建设工作;指导工业领域行业协会工作;依法开展民爆物品生产销售安全的监管;负责督促相关行业加强安全生产管理,推进相关行业安全生产规程、标准的贯彻落实。

8、负责组织拟订工业园区发展规划及政策措施;负责工业园区规划布局;监测分析工业园区发展情况,指导推进工业园区产业定位和工业园区发展;协调解决工业园区发展中的重大问题并提出政策建议。

9、负责拟订促进大中小企业融通发展政策措施并组织实施;负责中小企业、非公有制经济和城镇集体经济的指导、综合协调工作,会同有关部门拟订促进中小企业发展、非公有制经济发展和城镇集体经济发展的相关政策和措施,协调解决重大问题;按规定管理用于支持中小企业发展的各类财政性资金。

10、负责拟订工业和信息化年度节能计划、资源综合利用和清洁生产的规划并组织实施;指导工业绿色发展;监督管理相关行业资源综合利用工作;组织协调工业和信息化领域节能和综合利用新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;拟订工业、信息化节能监察标准及计划并组织实施;协调散装水泥生产发展和推广应用工作。

11、负责结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

12、负责负责全市工业经济运行调控,监测分析工业经济运行态势并发布有关信息,开展预测预警监测和信息引导,编制近期经济运行调控目标和措施并组织实施,协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议职责,承担煤电油运调度和协调保障以及工业用煤紧急调运职责,协调电力调度、推进电力需求侧管理。

13、负责职能转变。深入实施“工业强省”战略,以改革创新为动力,发展壮大特色优势产业,着力提升工业发展质量,努力构建具有贵州特色的现代工业体系。一是立足资源优势,在增加投资扩大总量中调整产业结构,促进转型升级。二是坚持高端化、绿色化、集约化,扎实推进供给侧结构性改革,大力发展实体经济,做大做强千亿级产业。三是狠抓政策落实、解决企业困难、做强做优企业,为民营经济营造更好发展环境。四是深入实施制造强省,加快发展智能制造。

14、负责电子信息制造业行业管理、推进工业和信息化融合发展工作。市大数据发展管理局负责除推进工业和信息化融合及电子信息制造业外的相关信息化和大数据工作。市工业和信息化局与市大数据发展管理局要建立协调配合机制,共同做好向工业和信息化厅请示汇报工作,并按职责分工抓好工作部署的落实;炼油、煤制燃料和燃料乙醇的行业管理由发改委负责,其他石油化工的行业管理由工业和信息化局负责。

15、负责完成市委、市人民政府与工业和省信息化厅交办的其他任务。

(二)部门决算单位构成 机构设置

从预算单位构成看,贵州省铜仁市工业和信息化局部门决算包括:本级决算。

从预算单位机构设置看,单位内设所有科室和下属单位组成明细情况。

1、预算单位构成

铜仁市工业和信息化局2020年部门预算单位具体包括:行政单位 1个:铜仁市工业和信息化局;财政全额拨款事业单位1个: 铜仁市中小企业服务中心。

2、内设机构设置

铜仁市工业和信息化局内设机构11 个,分别为:办公室、政策法规科、工业经济运行协调科、产业政策与规划投资科、行业管理科、民营经济发展科、两化融合发展科、工业园区科、节能与综合利用科、安全生产与民爆器材科、人事教育科。

3、部门人员构成

铜仁市工业和信息化局(含所属机构)核定编制数为43人,其中:行政编制22人、事业编制21人(含参公事业编制)。实有人数总计47人,在职人员为47人,其中:行政人员27人,事业人员20人;离退休人员为68人,其中:离休人员4人,退休人员64人。

二、贵州省铜仁市工业和信息化局2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省铜仁市工业和信息化局2019年度部门决算情况说明

(一)2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收入支出决算总计2271.60万元,与2018年相比,增加1880.96万元,增长481.51%。主要原因是:增加项目经费收入支出1492.9万元,如:特色水宣传经费410万元、中小企业发展以奖代补资金200万元、中小企业发展支持实体经济经费170万元、水产业推广电子商务平台经费60万元、新能源汽车补贴228万元、创客中国大赛奖金20万元、中小企业培训资金90万元等。

(二)2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1862.29万元,其中:财政拨款收入1862.29万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)2019年度支出决算情况说明

本年支出合计2113.33万元,其中:基本支出1065.09万元,占50.4%;项目支出1048.24万元,占49.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省铜仁市工业和信息化局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收支决算总计2100.7万元。与2018年相比,增加1727.15万元,增长462.36%。主要原因是:增加项目经费收入支出1492.9万元,如:特色水宣传经费410万元、中小企业发展以奖代补资金200万元、中小企业发展支持实体经济经费170万元、水产业推广电子商务平台经费60万元、新能源汽车补贴228万元、创客中国大赛奖金20万元、中小企业培训资金90万元等 。

(五)贵州省铜仁市工业和信息化局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2097.34万元,占本年支出合计的99.24%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1751.07万元,增长505.69%。主要原因是:增加项目经费支出1492.9万元,如:支付特色水宣传经费410万元、中小企业发展以奖代补资金200万元、中小企业发展支持实体经济经费170万元、水产业推广电子商务平台经费60万元、新能源汽车补贴228万元、创客中国大赛奖金20万元、中小企业培训资金90万元等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 60万元,占2.86%;社会保障和就业支出(类)支出113.73万元,占5.42%;卫生健康支出(类)支出22.69万元,占1.08%;节能环保支出(类)支出228万元,占1.08%;资源勘探信息等支出(类)支出1626.57万元,占77.55%;住房保障支出(类)支出46.35万元,占2.21%;。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1179.38万元,支出决算为 2097.34万元,完成年初预算的 177.83%。决算数大于预算数的主要原因是:1、人员经费变动,2、根据工作安排,新增项目支出,年初无预算。其中:

(1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为60万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算,根据工作需要实际追加经费支出。  

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算71.16万元,支出决算为50.87万元,完成年初预算的71.49%。决算数小于预算数的主要原因是:1、人员变动。2、社保缴费基数调整。  

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算0万元,支出决算为16.32万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:1、年初无预算,追加离退休人员一次性独生子女补贴。

(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤支出(项)。年初预算0万元,支出决算为46.53万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:1、年初无预算,追加离退休人员死亡抚恤金。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)。年初预算46.65万元,支出决算为22.69万元,完成年初预算的48.64%。决算数小于预算数的主要原因是:1、人员变动。2、社保缴费基数调整。

(6) 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算0万元,支出决算为228万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:1、年初无预算,追加新能源汽车推广补贴经费。

(7)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。年初预算196.58万元,支出决算为866.33万元,完成年初预算的440.7%。决算数大于预算数的主要原因是:1、人员变动。2、日常经费支出超出年初预算。

(8)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。年初预算415.1万元,支出决算为866.33万元,完成年初预算的208.7%。决算数大于预算数的主要原因是:1、人员变动。2、日常经费支出超出年初预算。

(9)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。年初预算0万元,支出决算为355.63万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是: 1、年初无预算,根据工作需要追加项目经费等。

(10)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。年初预算0万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:1、年初无预算,根据工作需要追加项目经费等。

(11)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算0万元,支出决算为384.61万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:1、年初无预算,根据工作需要追加项目

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算48.69元,支出决算为46.35万元,完成年初预算的95.19%。决算数小于预算数的主要原因是:1、人员变动。2、住房公积金缴费基数调整。

(六)贵州省铜仁市工业和信息化局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1049.10万元,其中:人员经费800.83万元,主要包括:基本工资225.23万元、津贴补贴195.25万元、奖金152.96万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.87万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费20.68万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费4.64万元、住房公积金46.35万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费5万元、退休费76.8万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助6.73万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金16.32万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;公用经费248.27万元,主要包括:办公费12.94万元、印刷费0.36万元、咨询费0.2万元、手续费0.013万元、水费0.25万元、电费0万元、邮电费28.40万元、取暖费0万元、物业管理费5.87万元、差旅费45.75万元、因公出国(境)费用7.46万元、维修(护)费1.07万元、租赁费0万元、会议费36.58万元、培训费1.28万元、公务接待费0.65万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费1.13万元、委托业务费0万元、工会经费9.59万元、福利费11.21万元、公务用车运行维护费9.2万元、其他交通费用25.76万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出49.85万元、办公设备购置0.71万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性0万元支出等。

(七)贵州省铜仁市工业和信息化局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.5万元,支出决算为17.31万元,完成预算的128.22%。2019年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因是:1、因公出国(境)支出增大,受市场经济影响,费用增大。2、公务用车运行维护支出增大,公务用车使用频率高,车辆维修成本增大。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加3.81万元,增长28.22%,增长主要原因是1、因公出国(境)支出增大,受市场经济影响,费用增大。2、公务用车运行维护支出增大,公务用车使用频率高,车辆维修成本增大。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费7.46万元,比上年增加7.46万元,同比增减100%,主要原因是2018年无因公出国(境)支出。

(2)公务用车购置及运行维护费9.2万元, 其中:公务用车购置费0万元,比上年增减0万元,同比增减0%,主要原因是本年度无车辆购置支出;公务用车运行维护费9.2万元,比上年增加3.01万元,同比增48.63%,主要原因是公务用车使用频率高,车辆维修成本增大。

(3)公务接待费0.65万元,比上年减少0.32万元,同比减少32.99%,主要原因是根据厉行节约原则,公务接待严格实行“三联单”制度。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为7.46万元,占43.10%;公务用车购置及运行维护费支出决算为9.2万元, 占53.15%;公务接待费支出决算为0.65万元, 占3.76%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算为3万元,支出决算为7.46万元,完成预算的248.67%。支出决算大于预算数的主要原因是受市场经济影响,费用增大。全年安排单位和下属单位因公出国(境) 团组3个,累计3人??谌莅ǎ?、张娴娴1人赴德国参加省工信厅组织“中小企业负责人能力提升培训”。2、莫清鹏1人赴香港参加由省工信厅组织“中小企业创志迎商培训”。3、张连奎1人赴香港参加由省委组织部组织“大数据产业发展培训”

(2)公务用车购置及运行维护费预算为8万元,支出决算为9.2万元,完成预算的115%, 支出决算大于预算数的主要原因是公务用车使用频率高,车辆维修成本增大。

其中:

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出9.2万元,主要用于公务出差、车辆维修等。

2019年新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费预算为2.5万元,支出决算为0.65万元,完成预算的26%, 支出决算小于预算数的主要原因是根据厉行节约原则,公务接待严格实行“三联单”制度。 主要用于接待外省、本省及各区县来单位接洽工作人员。 2019年度公务接待6批次、51人数。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)2019年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度部门整体支出开展绩效自评工作。共计14个项目进行了绩效自评,涉及资金2097.34万元,占单位整体支出的100%。单位绩效评价工作取得的成效。

(2)部门年度工作完成情况

到2019年,全市规模以上工业增加值增速11%左右;2.到2019年,实现新增入规企业60户;3.到2019年,完成配网建设;4、2019年完成《铜仁市新能源产业发展规划(2019-2025)》编制工作;5、2019年完成《铜仁市新材料产业发展规划(2019-2025)》编制工作;6、2019年全年完成招商引资资金任务5000万元;7、2019年完成市委市政“水产业发展论坛”工作;8、完成市委市政府“新能源.新材料”发展论坛;9、2019年完成10期中小企业星光培训计划;10、2019年完成实施千企改造企业100户;11、2019年完成组织企业参加各类博览会任务;12、组织企业参加中小企业服务建设与能力提升考察及培训任务;13、完成万元工业增加值能耗下降5%;14、指导全区国企改制工作、负责改制办日常工作及直属已改制企业费用发放、善后等工作。

部门年度工作重点完成情况

——工业增加值增速。1-12月,全市规模以上工业增加值增速5%。

——工业投资。1-11月,全市完成500万元口径工业投资同比增长12.5%,预计全年增长13%。全年实施“千企改造”工程企业160户,超重点工作承诺全年目标任务51户,完成技改投资74.5亿元。

——工业园区。1-12月,全市产业园区完成规模工业总产值503.9亿元,比上年增长1.2%;完成工业投资46.68亿元;解决就业10.73万人,比上年新增1.46万人。

——十大千亿级产业。1-10月,全市基础能源等十大工业产业实现总产值508.03亿元,同比增长1.94%,占全市工业总产值的比重为95.42%。十大工业产业中,先进装备制造、清洁高效电力、优质烟酒、基础材料、健康医药、现代化工产业分别实现工业总产值28.36亿元、76.8亿元、13.59亿元、49.73亿元、6.11亿元,98.27亿,增速分别为26.34%、22.54%、25.21%、5.48%、2.44%、19.36%,其中市新能源新材料、移动能源产业、智能制造产业实现工业总产业分别为60.2亿、11.41亿、7.4亿,新能源新材料、移动能源、分别是47.91%、93.83%;电信业务总量完成271.54亿元,同比增速98.8%,电信业务收入完成20.26亿元,软件和信息服务业收入3.12亿元,同比增长97.67%。

——民营经济。1-12月,全市民营经济完成增加值785亿元,同比增长9.03%,全市民营经济市场主体27.11万户,注册资本4969.07亿元。组织73户企业申报全省“专精特新”培育,纳入全省“专精特新”培育企业73户,全年培育“专精特新”中小企业100户,完成重点工作承诺全年目标。民营经济增加值占GDP比重达到68%左右。2019年12月31日,全市政府部门和大型国有企业拖欠账款总额为821574.13万元,已清偿562299.51万元,剩余欠款259274.62万元,清偿进度为68.44%。

——两化融合。全年培育大数据与工业融合标杆项目3个、示范项目35个,全市目前共有贵州工业云注册企业用户227户,完成全年累计登云220户的目标。

3、部门整体支出使用情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2097.34万元:

(一)基本支出。2019年财政拨款支出1049.09万。(1)人职工工资福利支出664.59万元、社会保障及医疗健康等支出136.24万元;(2)日常公用经费支出248.27万元,其中:因公出国(境)费7.46万元、公务接待费0.65万元、公务车辆及维护费9.2万元、会议费36.58万元、培训费1.28万元。2019年年末一般财政拨款支出决算数1049.09万元,其中:人员经费支出决算数800.83万元,日常公用经费支出决算数248.27万元,支出进度率100%。

(二)项目支出。年初财政项目预算批复0万元,重点项目支出年初无预算。2019年年末项目支出决算1048.24万元,其中:(1)发展与改革事务支出60万元。(2)能源节约利用支出228万元。(3)工业和信息产业监管760.24万元(3)项目支出进度率100%。

三、绩效分析

(一)投入情况分析

1.目标设定

(1)绩效目标合理性绩效目标设置有待加强。2019年市工信局的绩效目标符合整体符合铜仁市十三五规划纲要及责任分解方案要求、但在目标申报时,未将目标具体细化分解按“三定方案”职能职责应完成的工作任务及应达到的目标。

(2)绩效指标明确性

绩效目标设置不够明确。根据《目标申报表》,2019年市工信局未能将绩效目标细化分解到具体的工作任务上,设立的14个目标未能完全覆盖2019年部门整体工作目标;在效益及满意度指标中,未将经济效益和生态效益指标分解细化,社会效益指标过于笼统,可衡量性不足。

2.预算配置

根据市委、市政府制定的中长期发展规划,结合本单位“三定”方案的工作职责及财政部门有关部门整体支出绩效考核的要求,将2019年度全部工作目标任务按照“应完成数量指标、应达到质量指标、投入成本指标、应完成时效”四项内容进行了具体分解,共申报目标任务14项。

(1)2019年末我单位编制人数43人,实际人数47(含

5个工勤无编,编制已被编办收回),在职人员控制率97.67%;(2)2019年“三公”经费支出总额17.31万元,2018年“三公”经费支出总额7.16万元,“三公经费”变动率为141.76%;(3)2019年初无重点项目预算安排,根据市委市政府临时工作安排,本年度实际重点支出678万元,项目总支出1048.24万元,重点项目支出安排率为64.68%。

(二)过程情况分析

1.预算执行

(1)预算完成率,2019年财政拨款支出总额2113.33

万元,预算数1179.38万元,预算完成率为100%。

(2)预算调整率,2019年预算调整数489.96万元,年

初预算数1179.38万元,预算调整率为41.5%。

(3)支付进度率,以2019年12月31日作为时点,我

单位本年度财政拨款实际支出2113.33万元,既定支付进2113.33万元,支付进度率为100%。

(4)结转结余控制率,2019年我单位资金结转结余总

额158.27万元,支出预算数1179.38万元,结转结余控制率为0.13%。

(5)结转结余变动率,2019年度累计结转结余资金总

额158.27万元,2018年累计结转结余资金409.29万元,2019年结转结余变动率-61.3%。

(6)公用经费控制率,2019年我单位公用经费支出

201.02万元,财政年初预算安排公用经费196.58万元,公用经费控制率102.26%。

(7)“三公经费”控制率,2019年我单位“三公”经

费支出17.31万元,财政年初预算安排数13.5万元,“三公经费”控制率128.23%。

(8)政府采购执行率,2019年我单位实际政府采购支

出600.03万元,年初政府采购预算数3429.26万元,政府采购执行率17.5%。

2.预算管理。为切实贯彻落实相关财政制度,保证财政

资金安全有效使用,根据工作要求制定了《市工信局内部财务管理制度》、《差旅费管理办法及报销制度》、《关于职工借用公款、备用金管理制度》、《市工信局预算管理制度》等;按要求定期开展在铜仁市政府网站和单位中小企业服务网站同时公开本单位年度预决算信息等工作;在工作中严格按照《会计准则》、财经纪律和中央、省市相关要求审核票据,确?;∽柿虾托畔⒌恼媸敌院屯暾?。

3.资产管理。为加强单位资产管理,根据国有资产管理

办法结合单位实际,制定了《单位固定资产管理办法》,对单位所有资产进行登记造册,对领用和报废的资产都进行严格管理,确保资产的安全性。对达到使用年限和不能使用的资产定期进行清理,按照相关程序申请报废。2019年我单位固定资产利用率95%。

(三)产出情况分析。根据2019年初我单位制定的整

体绩效支出目标任务14项,结合本年度实际工作完成情况13项,2019年我单位履行职责实际完成率为98%、完成及时率为98%、质量达标率98%、重点工作办结率98%。

(四)效果情况分析。对照2019年我单位绩效目标,

实现工业经济对GDP贡献率为21%、经济效益既民营经济对GDP贡献率65%、生态效益指标5%、公众、服务对象及上级部门满意度自评不低于90%以上。

四、评价结论

铜仁市工业和信息化委员会2019年部门整体支出绩

效评价的总得分为82.9分,自我评价为良好。

五、2019年取得主要成绩或实现的绩效

(一)工业经济质量有提升。全年规模工业总产值完成646.5亿元,规模以上工业增加值增速为5%左右。

(二)产业结构调整有成效。以省十大千亿级产业振兴行动为契机,深入推进移动能源、新能源新材料、智能终端三大千亿级产业振兴发展,协同推进现代化工、先进装备制造、优质烟酒、清洁高效电力、生态特色食品、健康医药、新型建材产业高质量发展。全年十大千亿级产业占工业总产值比重达到90%以上,其中,锂电池新材、清洁高效电力、优质烟酒,同比增长45%、28%、30%,成为拉动全年工业经济增长的支柱产业。传统的能矿工业比重较去年下降3.6个百分点,新兴产业占比达到10.6%。

(三)产业项目建设有突破。全年谋划项目工业产业项目418个,完成工业投资330.28亿元,其中“千企改造”工程项目160个。争取工业和信息化发展专项资金2743.5万元、十大千亿级工业产业振兴专项资金3755万元,工业及国企基金投放我市工业企业1.97亿元。重点围绕三品工程、节能环保、两化融合启动实施“千企改造”工程,其中,贵州能矿锰业集团有限公司、贵州红星发展大龙锰业有限责任公司、铜仁梵能移动能源有限公司、贵州铜仁贵茶茶业股份有限公司等15户企业被纳入2019年贵州省“千企改造”工程“双百强”企业。

(四)园区提质增效有跨越。全市12个产业园区全部纳入省100个产业园区成长工程。铜仁·苏州产业园上升为省级共建园区,成为东西部扶贫协作园区共建的亮点,大龙开发区被国家发改委列入第一批国家战略性新兴产业集群名单。碧江经开区被纳入国家大中小融通平台打造,获得扶持资金我2500万元。投资各工业园区的基础设施、环保设施、公共服务设施和生活配套设施等进一步完善。

(五)践行绿色发展有效果。全力推动锰渣无害化处理和资源化综合利用,继续推进大宗工业固废物的综合利用。铜仁市(松桃县、大龙经济开发区)列入国家固体废弃物综合利用基地。进一步加强高载能重点企业节能专项监察工作,预计全年单位工业增加值能耗下降6%。

(六)民营经济占比有提高。狠抓民营经济发展六大专项行动,全力抓好清偿民营企业中小企业账款工作,着力优化营商发展环境。2019年完成清偿进度68.44%,全市民营经济增加值完成768亿元,市场主体达25.27万户,民营经济占GDP比重达到68%左右,较去年提升了3个百分点。

(七)两化融合水平有进步。深入推进工业和信息化深度融合,推动铜仁企服平台上线运营。培育大数据与工业融合标杆项目3个、示范项目35个,贵州工业云注册企业用户227家。                  

六、影响整体支出绩效的主要问题和原因

1、认识程度还不够高。工作中更多是关注预算收入多少,重视资金花在了点上、刀刃上,主动提高财政整体收支绩效管理,认识程度还有欠缺。

2、使用效率还有待提升。对资金的使用效率和效果重视程度还不够高,重点关注“钱”花出去了,有没有浪费,对资金是否取得预期的效果,主动考核评价与反馈运用较少,对资金的使用和监督管理不够严谨,有些缺乏追踪问效意识。

七、提高整体支出绩效的建议和意见提高财政资金绩效的措施与建议

(一)加强财务管理和审核。一方面主动向财政部门争取,提高预算指标下达的及时性;另一方面在指标下达前需支付资金的,及时向财政进行报批,做好备查记录,待指标下达后及时将资金归位,尽可能的做到专款专用。

(二)加强财务分析。通过全面、系统、深入的财务分析,及时通报预算执行情况,及时发现预算管理中的问题,以便及时采取预警、调整、纠偏方式进行完善。

(三)加强财务核算。严格按照预算口径进行经费支出核算,确保预算口径和核算口径一致,便于预算的执行和预算分析工作的开展。

(四)加强财政收支整体绩效。在财政资金使用上,加强资金使用效率,注重资金用在重点上、难点上,力争用少钱办大事。主动对资金使用进行追踪问效。

2、部门重点绩效评价和项目重点绩效评价结果。

本年度单位无重点绩效支出。

(十)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省铜仁市工业和信息化局机关运行经费支出248.27万元,与年初预算相比增加61.64万元,完成预算的33.03%, 支出决算大于预算数的主要原因是日常办公经支出过大,差旅费、会议费支出较大。比2018年增加39.14万元,增长18.72 %,主要原因是日常办公经费支出过大,如差旅费、会议费支出较大。

2、政府采购支出情况。

2019年贵州省铜仁市工业和信息化局政府采购支出总额790.38万元,其中:政府采购货物支出6.6万元、政府采购工程支出670万元、政府采购服务支出113.78万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,贵州省铜仁市工业和信息化局共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)资源勘探信息等(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项):反映机关事业单位的基本支出。

(十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(二十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(二十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

1、铜仁市工业和信息化局2019年决算公开附表

2、铜仁市工业和信息化局2019年整体绩效支出自评表


二O二O年八月十七日



 

指导单位: 中华人民共和国工业和信息化部中小企业司
主办单位: 铜仁市工业和信息化局 中国中小企业铜仁网
承办单位:铜仁市中小企业服务中心
技术支持: 贵州黎阳四方科技有限责任公司
联系方式: info@smegz.gov.cn 0851-5555455
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